| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
12030003
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.930,05 |
|
| 13/03/2026 |
12030002
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
975,10 |
|
| 13/03/2026 |
12030001
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
908,08 |
|
| 13/03/2026 |
10030011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
6.206,00 |
|
| 13/03/2026 |
10030010
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
6.206,00 |
|
| 13/03/2026 |
10030009
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
6.206,00 |
|
| 13/03/2026 |
10030003
GIOVANNI CHAVES FEITOSA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
1.950,56 |
|
| 13/03/2026 |
09030005
NORDRILL-NORDESTE POCOS A.PROFUNDOS LTDA-ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E DO POCO EXISTENTE NA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA, MUNICIPIO DE CATARINA, CE.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 13/03/2026 |
09030004
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 01(UM) CAMINHAO MUNCK COM ELEVACAO DE CESTO AEREO PARA AUXILIO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E [...]
|
LIQUIDADO |
14.210,00 |
|
| 13/03/2026 |
05030010
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
9.522,00 |
|
| 13/03/2026 |
05010196
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
7.545,57 |
|
| 13/03/2026 |
05010180
PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO MAIS RENDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
05010068
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
15.359,34 |
|
| 13/03/2026 |
05010018
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
185,46 |
|
| 13/03/2026 |
04030002
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
04030001
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23.662,98 |
|
| 13/03/2026 |
02010104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
261,58 |
|
| 13/03/2026 |
02010104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
261,58 |
|
| 12/03/2026 |
12030007
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA LINEAR (CALCADAO) NA RUA ALFREDO RODRIGUES PEREIRA, [...]
|
EMPENHADO |
103.461,46 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
SERVECON ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM AS FUNCOES DE ELABORACAO DE PROJETOS, [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
STEFANIA MENDONCA GUEDES MARREIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 1O SEMINARIO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INSPECAO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
STEFANIA MENDONCA GUEDES MARREIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 1O SEMINARIO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INSPECAO DE P [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E UMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.265,05 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E UMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIO [...]
|
EMPENHADO |
6.265,05 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EUMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.930,05 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EUMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.930,05 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS [...]
|
LIQUIDADO |
975,10 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS [...]
|
EMPENHADO |
975,10 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
908,08 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
908,08 |
|
| 12/03/2026 |
10030008
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
19.868,87 |
|
| 12/03/2026 |
05010020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
152,57 |
|
| 11/03/2026 |
11030004
GABRIELA RODRIGUES NOGUEIRA (MATRIZ)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO DESTINADOS A REALIZACAO DA FORMACAO MUNICIPAL MAIS PAIC INTEGRAL 2 [...]
|
EMPENHADO |
5.421,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030003
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, [...]
|
EMPENHADO |
43.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
EMPENHADO |
43.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES.
|
EMPENHADO |
8.390,07 |
|
| 11/03/2026 |
10030004
CB PRESENTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER DE FORMA ADEQUADA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.005,00 |
|
| 11/03/2026 |
10030003
GIOVANNI CHAVES FEITOSA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DOACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA QUE NAO PODEM ARCAR COM OS CUSTOS DOS EXAMES SOLICITA [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,56 |
|
| 11/03/2026 |
10030002
J WELLINGTON ALVES PEDROSA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.526,32 |
|
| 11/03/2026 |
05010021
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
1.938,02 |
|
| 11/03/2026 |
05010019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 11/03/2026 |
05010017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/03/2026 |
05010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
1.694,10 |
|
| 11/03/2026 |
02030001
LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
163.217,52 |
|
| 11/03/2026 |
02010003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
14.202,15 |
|
| 10/03/2026 |
20010003
F.G.M MOREIRA CONFECCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIDADES DE FARDAMENTO ESCOLAR, COMPOSTAS POR CONJUNTOS CONTENDO CAMISA, SHORT (PARA ALUNOS) E SHORT/SAIA (PARA ALU [...]
|
LIQUIDADO |
41.820,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030014
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL, TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL E TACHA REF [...]
|
EMPENHADO |
263.991,08 |
|
| 10/03/2026 |
10030013
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA)ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
24.941,36 |
|
| 10/03/2026 |
10030012
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAPS, VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE, ACOES ED [...]
|
EMPENHADO |
7.401,74 |
|
| 10/03/2026 |
10030011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
6.206,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
6.206,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030010
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.206,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030010
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.206,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030009
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
6.206,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030009
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
6.206,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGEN MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO BUENOS AIRE [...]
|
LIQUIDADO |
19.868,87 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGEN MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO BUENOS AIRE [...]
|
EMPENHADO |
19.868,87 |
|
| 10/03/2026 |
10030007
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DA SALA DE ESTABILIZACAO DO HOSPITAL GENTIL DOMINGUES [...]
|
EMPENHADO |
33.696,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030006
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,68 |
|
| 10/03/2026 |
10030005
N.B DA COSTA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES NO QUE DIZ RESPEITO A OFERT [...]
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EMPENHADO |
9.930,30 |
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