| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
02010103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
14.327,56 |
|
| 04/03/2026 |
02010103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
14.327,56 |
|
| 04/03/2026 |
02010102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
30.706,10 |
|
| 04/03/2026 |
02010102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
30.706,10 |
|
| 04/03/2026 |
02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
1.513,06 |
|
| 04/03/2026 |
02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.513,06 |
|
| 04/03/2026 |
02010100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
63.942,08 |
|
| 04/03/2026 |
02010100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
81.887,76 |
|
| 04/03/2026 |
02010091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
665,43 |
|
| 04/03/2026 |
02010091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ESF, AGENTE DE ENDEMIAS, PSF [...]
|
LIQUIDADO |
53.715,69 |
|
| 04/03/2026 |
02010090
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.444,24 |
|
| 04/03/2026 |
02010089
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.195,52 |
|
| 04/03/2026 |
02010089
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.315,51 |
|
| 04/03/2026 |
02010088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
67.606,32 |
|
| 04/03/2026 |
02010088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, N [...]
|
LIQUIDADO |
76.449,16 |
|
| 04/03/2026 |
02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
1.255,01 |
|
| 04/03/2026 |
02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF-CRAS, SCFV E PSB, N [...]
|
LIQUIDADO |
2.101,81 |
|
| 04/03/2026 |
02010086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
729,69 |
|
| 04/03/2026 |
02010086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA IGD, NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
729,69 |
|
| 04/03/2026 |
02010085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
11.555,78 |
|
| 04/03/2026 |
02010085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SASEM, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11.555,78 |
|
| 03/03/2026 |
22010002
JOSE MARCIO GONCALVES DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26.060,00 |
|
| 03/03/2026 |
05010199
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
54,81 |
|
| 03/03/2026 |
05010070
F. O. SANTOS SERVICOS E ASSESORIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
05010059
F. O. SANTOS SERVICOS E ASSESORIA EIRELI - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
05010058
F. O. SANTOS SERVICOS E ASSESORIA EIRELI - ME
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
05010053
F. O. SANTOS SERVICOS E ASSESORIA EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
05010027
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
44,56 |
|
| 03/03/2026 |
05010015
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
45,70 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA UTLIZACAO NO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SER [...]
|
LIQUIDADO |
161,04 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA UTLIZACAO NO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SER [...]
|
EMPENHADO |
161,04 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA RII-6084, VINCULADO A SASEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE NO 0 [...]
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030004
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA POL-3101, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE [...]
|
EMPENHADO |
7.620,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
T. PINHEIRO PAIVA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM, COPA E COZINHA PARA SUPRIR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
3.848,30 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
44.948,80 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
BAHIA LIMI ILUMINACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
13.725,00 |
|
| 03/03/2026 |
02030002
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, CAPACITAC [...]
|
LIQUIDADO |
61.558,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010014
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010013
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010011
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 02/03/2026 |
20010004
FRANCISCO ROBEVANIO VITOR EVANGELISTA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
12.200,00 |
|
| 02/03/2026 |
15010002
CB PRESENTES LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ENXOVAL PARA COMPOR OS KITS PARA RECEM-NASCIDOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.083,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010197
ANTONIO GILDENIR RODRIGUES BEZERRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010195
PG COMERCIAL & SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
9.398,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010178
KEILINE RODRIGUES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010105
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010104
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010103
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010066
PG COMERCIAL & SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
23.950,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030069
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
502.978,91 |
|
| 02/03/2026 |
02030068
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CONSUMIDO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030067
PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO MAIS RENDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TRANSFERENCIA DE AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM CONDICIONALIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO RENDA [...]
|
EMPENHADO |
48.100,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
681,86 |
|
| 02/03/2026 |
02030065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM QUE CONTEMPLA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030064
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010095, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA SUPRIR OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SA [...]
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010052, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA SUPRIR OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030062
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGU [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010051, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA SUPRIR OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO AGENTES [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010040, PARA SUPRIR OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010062, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA SUPRIR OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JU [...]
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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