Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31030010 - DATA: 31/03/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) EM CATARINA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS N [...]
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2.606,64 |
2.606,64 |
2.606,64 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.
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2.194,50 |
2.194,50 |
2.194,50 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2026
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
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9.314,00 |
9.314,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2026
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, COM O OBJETIVO D [...]
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40.159,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2026
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), COM O OBJETIVO DE GARANTI [...]
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17.930,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CARROS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE.
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29.898,02 |
29.898,02 |
29.898,02 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA MENSAL DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE CARROS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A CI [...]
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49.513,79 |
49.513,79 |
49.513,79 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2026
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-CONCORRENCIA ELETRONICA NO CERP 001/2026-SMS PARA SECRETARIA DE GOVERNO: SELECAO DE MELHOR PROPO [...]
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941,80 |
941,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2026
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS-PREGAO ELETRONICO NO PERP-001/2026-SMS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO: SELECA [...]
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941,80 |
941,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS,JUNTO A SE [...]
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3.052,35 |
3.052,35 |
3.052,35 |
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EMPENHO: 30030010 - DATA: 30/03/2026
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO DE PLACA OSS-3545 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATA [...]
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6.874,00 |
6.874,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030008 - DATA: 30/03/2026
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE NO EXERCICIO DE 2026.
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29.870,00 |
29.870,00 |
29.870,00 |
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EMPENHO: 30030007 - DATA: 30/03/2026
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
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208.549,00 |
208.549,00 |
208.549,00 |
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EMPENHO: 30030004 - DATA: 30/03/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FI [...]
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30.353,75 |
30.353,75 |
30.353,75 |
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EMPENHO: 30030003 - DATA: 30/03/2026
SARA F. DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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11.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030014 - DATA: 30/03/2026
DILMA ANDRADE DE SOUSA FEITOSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE O CURSO DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE RAIO-X DIGITAL REALIZADO DURANTE OS DIAS 31/ [...]
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822,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030002 - DATA: 30/03/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVICO DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPO [...]
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33.314,90 |
33.314,90 |
33.314,90 |
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EMPENHO: 30030013 - DATA: 30/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NEE 02010017, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA COBRIR AS DESPESAS COOM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRAN [...]
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3.000,00 |
469,66 |
469,66 |
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EMPENHO: 30030012 - DATA: 30/03/2026
DANIEL GOMES FELIPE
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDA [...]
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634,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030011 - DATA: 30/03/2026
DANIEL GOMES FELIPE
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABIL [...]
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294,10 |
294,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030009 - DATA: 30/03/2026
IRMAOS SERVICOS E LOCACOES LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E MO [...]
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1.905,00 |
1.905,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30030006 - DATA: 30/03/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETAR [...]
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55.410,25 |
55.410,25 |
55.410,25 |
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EMPENHO: 30030005 - DATA: 30/03/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRET [...]
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2.570,10 |
2.570,10 |
2.570,10 |
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EMPENHO: 30030001 - DATA: 30/03/2026
COEGEMA-COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIAO ASSOCIATIVA AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTINADO A [...]
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777,00 |
777,00 |
777,00 |
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EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2026
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO USO PELA PREFEITUR [...]
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169,00 |
169,00 |
169,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2026
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO TRATOR MAX FERRO, CONFORME PE003-2025 [...]
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16.800,00 |
8.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2026
EDY LINCONL FERREIRA GUEDES
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA AO SR EDY LINCONL FERREIRA GUEDES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DES [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2026
JONATHAS MOREIRA DANTAS
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR JONATHAS MOREIRA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR,PARA CUSTEAR DESPES [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2026
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
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CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
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1.000,70 |
1.000,70 |
1.000,70 |
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EMPENHO: 25030001 - DATA: 25/03/2026
ACACIO MARTINS FEITOSA - ME
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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1.606,00 |
1.606,00 |
0,00 |
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