Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05030006 - DATA: 05/03/2026
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUINDO SERVICOS DE SOLDAGEM, REFORCO E [...]
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11.809,50 |
11.809,50 |
11.809,50 |
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EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2026
CARVALHO COPA GAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES [...]
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5.664,00 |
5.664,00 |
5.664,00 |
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EMPENHO: 05030008 - DATA: 05/03/2026
J C D DE VASCONCELOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DESTE MUNICIPIO.
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5.679,70 |
5.679,70 |
5.679,70 |
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EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2026
J C D DE VASCONCELOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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25.098,54 |
25.098,54 |
25.098,54 |
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EMPENHO: 05030004 - DATA: 05/03/2026
CARVALHO COPA GAS
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DPE013-2025 E CONT [...]
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5.074,00 |
5.074,00 |
5.074,00 |
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EMPENHO: 05030023 - DATA: 05/03/2026
ISAAK TARGINO DE SOUSA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030022 - DATA: 05/03/2026
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALENCAR
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030021 - DATA: 05/03/2026
ROBERTO PEREIRA CLEMENTE
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030020 - DATA: 05/03/2026
MARJORY DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030019 - DATA: 05/03/2026
MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030018 - DATA: 05/03/2026
WISKOVVINNY GOMES CARVALHO
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030017 - DATA: 05/03/2026
JOSE AIRTON FERREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030016 - DATA: 05/03/2026
WELLINGTON DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030015 - DATA: 05/03/2026
WESLEY DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030014 - DATA: 05/03/2026
ODILIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSIC [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030013 - DATA: 05/03/2026
MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030012 - DATA: 05/03/2026
RAYSSA DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSIC [...]
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1.500,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05030011 - DATA: 05/03/2026
SARA F. DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
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EMPENHO: 05030007 - DATA: 05/03/2026
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE TRAVES E ALAMBRADOS, INCLUINDO INSTALACAO DE TELAS MORTAS NAS [...]
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10.140,00 |
10.140,00 |
10.140,00 |
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EMPENHO: 05030005 - DATA: 05/03/2026
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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1.596,80 |
1.596,80 |
1.596,80 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 05030009 - DATA: 05/03/2026
M2A TECNOLOGIA LTDA
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO WEB DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. COM LICENCA ATE 12 MESES.
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7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 05030010 - DATA: 05/03/2026
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-6084, PERTENCENTE A FROT [...]
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9.522,00 |
9.522,00 |
9.522,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2026
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO VEICULO DE PLACA SBF-9F00 DO HOSPITA [...]
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10.270,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPI [...]
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23.662,98 |
23.662,98 |
23.662,98 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
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809,20 |
809,20 |
809,20 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO,ORCAMENTO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
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16.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA COMARCA DE ACOPAIRA
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO NO 0000174-60.2009.8.06.0063. EXEQUENTE: MARIA LIA CHAVES CUSTODIO PE [...]
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2.116,95 |
2.116,95 |
2.116,95 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2026
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA UTLIZACAO NO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SER [...]
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161,04 |
161,04 |
0,00 |
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