Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11030001 - DATA: 11/03/2026
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES.
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8.390,07 |
8.390,07 |
8.390,07 |
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EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2026
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
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43.000,00 |
4.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030009 - DATA: 10/03/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
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6.206,00 |
6.206,00 |
6.206,00 |
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EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2026
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, CONFORME [...]
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1.678,90 |
1.678,90 |
1.678,90 |
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EMPENHO: 10030012 - DATA: 10/03/2026
N.B DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAPS, VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE, ACOES ED [...]
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7.401,74 |
7.401,74 |
7.401,74 |
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EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2026
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DA SALA DE ESTABILIZACAO DO HOSPITAL GENTIL DOMINGUES [...]
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33.696,00 |
33.696,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030006 - DATA: 10/03/2026
N.B DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE [...]
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3.000,68 |
3.000,68 |
3.000,68 |
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EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2026
N.B DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES NO QUE DIZ RESPEITO A OFERT [...]
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9.930,30 |
9.930,30 |
9.930,30 |
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EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2026
CB PRESENTES LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER DE FORMA ADEQUADA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, [...]
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2.005,00 |
2.005,00 |
2.005,00 |
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EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2026
GIOVANNI CHAVES FEITOSA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DOACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA QUE NAO PODEM ARCAR COM OS CUSTOS DOS EXAMES SOLICITA [...]
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1.950,56 |
1.950,56 |
1.950,56 |
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EMPENHO: 10030014 - DATA: 10/03/2026
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL, TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL E TACHA REF [...]
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263.991,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030013 - DATA: 10/03/2026
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA)ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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24.941,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10030008 - DATA: 10/03/2026
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGEN MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO BUENOS AIRE [...]
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19.868,87 |
19.868,87 |
19.868,87 |
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EMPENHO: 10030010 - DATA: 10/03/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO [...]
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6.206,00 |
6.206,00 |
6.206,00 |
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EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2026
J WELLINGTON ALVES PEDROSA - ME
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO DO MUNIC [...]
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2.526,32 |
2.526,32 |
2.526,32 |
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EMPENHO: 10030011 - DATA: 10/03/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
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6.206,00 |
6.206,00 |
6.206,00 |
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EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2026
MARCIA NOGUEIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE MA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 09030006 - DATA: 09/03/2026
MARIA EDUARDA ALVES EVANGELISTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE M [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 09030002 - DATA: 09/03/2026
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 09030010 - DATA: 09/03/2026
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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357.594,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030009 - DATA: 09/03/2026
LUCAS RODRIGUES FEITOSA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDORLUCAS RODRIGUES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLIC [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030008 - DATA: 09/03/2026
ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAU [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 09030001 - DATA: 09/03/2026
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
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2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
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EMPENHO: 09030005 - DATA: 09/03/2026
NORDRILL-NORDESTE POCOS A.PROFUNDOS LTDA-ME
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E DO POCO EXISTENTE NA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA, MUNICIPIO DE CATARINA, CE.
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 09030004 - DATA: 09/03/2026
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 01(UM) CAMINHAO MUNCK COM ELEVACAO DE CESTO AEREO PARA AUXILIO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E [...]
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14.210,00 |
14.210,00 |
14.210,00 |
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EMPENHO: 09030003 - DATA: 09/03/2026
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A PREFEITURA M [...]
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4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2026
APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DO MUNICIPIO DE CATARIN [...]
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118.229,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2026
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALDO [...]
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7.176,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALDO [...]
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1.633,96 |
1.633,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2026
GOVERNO ESTADUAL
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SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 574429367-8, AO TESOURO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE [...]
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2.835,38 |
2.835,38 |
2.835,38 |
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