Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2026
RAIMUNDA VITORYA CUSTODIO DE SOUZA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEP-PRE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE [...]
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787,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030023 - DATA: 02/03/2026
MARIA AURILEIDE CAVALCANTE DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEP-PRE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE [...]
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444,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030022 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO RAFAEL DINIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEP-PRE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE [...]
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389,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030021 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO PATRICIO ANDRADE DA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEP-PRE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE [...]
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1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 02/03/2026
RAIMUNDA VITORYA CUSTODIO DE SOUZA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEC-CRECHE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCE [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030018 - DATA: 02/03/2026
MARIA AURILEIDE CAVALCANTE DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEC-CRECHE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCE [...]
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388,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030017 - DATA: 02/03/2026
JOVENILDE MARIA PAULINO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEC-CRECHE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCE [...]
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030016 - DATA: 02/03/2026
GECILIA CEZARIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEC-CRECHE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCE [...]
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910,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030015 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO RAFAEL DINIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEC-CRECHE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCE [...]
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278,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030014 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO PATRICIO ANDRADE DA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEC-CRECHE, DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCE [...]
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840,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030013 - DATA: 02/03/2026
EFFENBERG BEZERRA DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA DE INCENTIVO E AMPARO AO ESTUDANTE: UNIVERSITARIO, TECNICO E PRE-VESTIBULAR, QUE CONSISTE EM CONCEDER AOS(AS) ESTUDANTES A [...]
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1.000,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030012 - DATA: 02/03/2026
ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA DE INCENTIVO E AMPARO AO ESTUDANTE: UNIVERSITARIO, TECNICO E PRE-VESTIBULAR, QUE CONSISTE EM CONCEDER AOS(AS) ESTUDANTES A [...]
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1.200,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030008 - DATA: 02/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-PRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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184,80 |
184,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030007 - DATA: 02/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.462,08 |
1.462,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030006 - DATA: 02/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEE-EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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623,07 |
623,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 02/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-PRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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11.092,02 |
11.092,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEC-CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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12.880,60 |
12.880,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 02/03/2026
YBP COMERCIAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEF-FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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54.198,15 |
54.198,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030068 - DATA: 02/03/2026
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CONSUMIDO [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030064 - DATA: 02/03/2026
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010095, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA SUPRIR OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SA [...]
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75.000,00 |
5.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030062 - DATA: 02/03/2026
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGU [...]
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300.000,00 |
32.538,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030061 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010051, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA SUPRIR OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO AGENTES [...]
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120.000,00 |
49.408,70 |
49.408,70 |
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EMPENHO: 02030060 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010040, PARA SUPRIR OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDAD [...]
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30.000,00 |
5.661,60 |
5.661,60 |
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EMPENHO: 02030048 - DATA: 02/03/2026
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
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8.034,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030065 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM QUE CONTEMPLA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, [...]
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20.000,00 |
6.592,63 |
6.592,63 |
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EMPENHO: 02030063 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 02010052, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA SUPRIR OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO [...]
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130.000,00 |
7.609,50 |
7.609,50 |
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EMPENHO: 02030049 - DATA: 02/03/2026
CASA DE APOIO ACOLHIMENTO COM AMOR LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO, SITUADA NA RUA COSMO NO 40, BAIRRO BULANDEIRA, [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030043 - DATA: 02/03/2026
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU- CPSMIG, PARA GESTAO DA POICLINICA REGIONAL DE IGUAT [...]
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123.478,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030058 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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20.000,00 |
696,00 |
696,00 |
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EMPENHO: 02030020 - DATA: 02/03/2026
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS [...]
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1.000,00 |
93,79 |
93,79 |
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