Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030069 - DATA: 02/03/2026
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNI [...]
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502.978,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030050 - DATA: 02/03/2026
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS [...]
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7.004,00 |
7.004,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2026
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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150.000,00 |
16.444,07 |
16.444,07 |
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EMPENHO: 02030001 - DATA: 02/03/2026
LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6A MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ABRAGENDO AINDA OS SERVICOS C [...]
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163.217,52 |
163.217,52 |
163.217,52 |
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EMPENHO: 02030053 - DATA: 02/03/2026
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS OBRIGACOES DO SIM DO COMBUSTIVEL REFERENTE AS ENTREGAS MEN [...]
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9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030052 - DATA: 02/03/2026
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS (PCA) ENVOLVENDO A CAPACITACAO DE SERVIDOR [...]
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45.548,85 |
30.365,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030044 - DATA: 02/03/2026
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DIVERSOS,VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
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98.400,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
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EMPENHO: 02030011 - DATA: 02/03/2026
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
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23.800,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 02/03/2026
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
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16.800,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 02/03/2026
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
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SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, CAPACITAC [...]
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61.558,00 |
61.558,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030051 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCA ALINE VASCONCELOS DOS SANTOS
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nø588/2025, DE 22 DE MAIO DE 2025, JUNT [...]
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2.800,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 02030047 - DATA: 02/03/2026
ERIKA DUARTE SOARES
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nø588/2025, DE 22 DE MAIO DE 2025, JU [...]
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2.800,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 02030046 - DATA: 02/03/2026
CONCEICAO DE OLIVEIRA GOMES
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nø588/2025, DE 22 DE MAIO DE 2025, JUNT [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02030067 - DATA: 02/03/2026
PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO MAIS RENDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TRANSFERENCIA DE AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM CONDICIONALIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO RENDA [...]
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48.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2026
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
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52.137,25 |
52.137,25 |
52.137,25 |
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EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.
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3.098,43 |
3.098,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVICO DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPON [...]
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27.284,72 |
27.284,72 |
27.284,72 |
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EMPENHO: 30010005 - DATA: 30/01/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA MENSAL DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE CARROS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A CI [...]
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46.915,58 |
46.915,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010007 - DATA: 30/01/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CARROS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE.
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32.611,90 |
32.611,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2026
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS [...]
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7.004,00 |
7.004,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETAR [...]
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78.292,24 |
78.292,24 |
78.292,24 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRET [...]
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4.946,00 |
4.946,00 |
4.946,00 |
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EMPENHO: 30010006 - DATA: 30/01/2026
JSB MOTA & CIA LTDA
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SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS,JUNTO A SE [...]
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3.058,20 |
3.058,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
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CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
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1.015,80 |
1.015,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
J C D DE VASCONCELOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA CYH-8391, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
RENATA BARROS GUEDES
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR(A)RENATA BARROS GUEDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A COADS [...]
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50,00 |
50,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM (01) DIARIA PARA O SERVIDOR WANDEVELDE GUEDES MENDONCA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTECENTES A CO [...]
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50,00 |
50,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
J C D DE VASCONCELOS - ME
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SEC DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB. URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DA MAQUINA PESADA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DE [...]
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4.884,32 |
4.884,32 |
4.884,32 |
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EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
J C D DE VASCONCELOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MICROONIBUS DE PLACA OSS-3545), DO MU [...]
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3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
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EMPENHO: 26010008 - DATA: 26/01/2026
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE NO EXERCICIO DE 2026.
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7.467,50 |
7.467,50 |
7.467,50 |
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