| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
03030002
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
44.948,80 |
|
| 06/03/2026 |
02010010
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02010009
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 06/03/2026 |
02010007
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 06/03/2026 |
02010006
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030023
ISAAK TARGINO DE SOUSA
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030022
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALENCAR
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030021
ROBERTO PEREIRA CLEMENTE
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030020
MARJORY DA SILVA SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030019
MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030018
WISKOVVINNY GOMES CARVALHO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030017
JOSE AIRTON FERREIRA DE SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030016
WELLINGTON DA SILVA SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030015
WESLEY DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030014
ODILIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSIC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030013
MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030012
RAYSSA DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSIC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030011
SARA F. DOS SANTOS
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030010
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-6084, PERTENCENTE A FROT [...]
|
EMPENHADO |
9.522,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030009
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO WEB DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. COM LICENCA ATE 12 MESES.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030008
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.679,70 |
|
| 05/03/2026 |
05030007
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE TRAVES E ALAMBRADOS, INCLUINDO INSTALACAO DE TELAS MORTAS NAS [...]
|
EMPENHADO |
10.140,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030006
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUINDO SERVICOS DE SOLDAGEM, REFORCO E [...]
|
EMPENHADO |
11.809,50 |
|
| 05/03/2026 |
05030005
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
1.596,80 |
|
| 05/03/2026 |
05030004
CARVALHO COPA GAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DPE013-2025 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
5.074,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030004
CARVALHO COPA GAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DPE013-2025 E CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.074,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030003
CARVALHO COPA GAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES [...]
|
LIQUIDADO |
5.664,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030003
CARVALHO COPA GAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES [...]
|
EMPENHADO |
5.664,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030002
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
25.098,54 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 05/03/2026 |
05010223
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
2.590,00 |
|
| 05/03/2026 |
05010222
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 05/03/2026 |
05010221
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
5.990,00 |
|
| 05/03/2026 |
05010183
FRANCISCO JOSE SIEBRA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
10.904,00 |
|
| 05/03/2026 |
05010130
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 05/03/2026 |
04030003
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO VEICULO DE PLACA SBF-9F00 DO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
5.135,00 |
|
| 05/03/2026 |
03030005
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 05/03/2026 |
03030004
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.810,00 |
|
| 05/03/2026 |
03030001
BAHIA LIMI ILUMINACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
13.725,00 |
|
| 04/03/2026 |
05010129
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
18.580,52 |
|
| 04/03/2026 |
05010128
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
10.676,55 |
|
| 04/03/2026 |
05010127
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
6.903,66 |
|
| 04/03/2026 |
05010126
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
PAGO |
1.501,93 |
|
| 04/03/2026 |
05010125
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
1.768,65 |
|
| 04/03/2026 |
05010124
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
1.959,75 |
|
| 04/03/2026 |
05010123
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.363,39 |
|
| 04/03/2026 |
05010122
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NODECOR [...]
|
PAGO |
1.519,96 |
|
| 04/03/2026 |
05010121
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.648,92 |
|
| 04/03/2026 |
04030006
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO,ORCAMENTO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA COMARCA DE ACOPAIRA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
2.116,95 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA COMARCA DE ACOPAIRA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO NO 0000174-60.2009.8.06.0063. EXEQUENTE: MARIA LIA CHAVES CUSTODIO PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.116,95 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA COMARCA DE ACOPAIRA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO NO 0000174-60.2009.8.06.0063. EXEQUENTE: MARIA LIA CHAVES CUSTODIO PE [...]
|
EMPENHADO |
2.116,95 |
|
| 04/03/2026 |
04030004
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
EMPENHADO |
809,20 |
|
| 04/03/2026 |
04030003
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO VEICULO DE PLACA SBF-9F00 DO HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
10.270,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030002
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
23.662,98 |
|
| 04/03/2026 |
03030005
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA RII-6084, VINCULADO A SASEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE NO 0 [...]
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LIQUIDADO |
3.850,00 |
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| 04/03/2026 |
03030004
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA POL-3101, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE [...]
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LIQUIDADO |
3.810,00 |
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