| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
23030005
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA SUPRIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE CAT [...]
|
EMPENHADO |
4.117,47 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, NO EXERCIO [...]
|
EMPENHADO |
5.023,88 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DE CONSUMO, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A, PERIFERICOS (TECLADOS, MOUSES, CABOS DE RED [...]
|
EMPENHADO |
6.119,07 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
J M B MACEDO CONSULTORIA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA PARTA IMPLEMENTACAO E EXECUCÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
5.049,39 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/03/2026 |
13030001
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEDROSA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/03/2026 |
05010061
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 23/03/2026 |
05010050
RODRIGUES & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 23/03/2026 |
05010036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
36.849,00 |
|
| 23/03/2026 |
05010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
85.100,00 |
|
| 23/03/2026 |
02030057
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
ELISVALDO ALVES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONDECORACAO DA 2O EDICAO DO SELO NACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
ELISVALDO ALVES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONDECORACAO DA 2O EDICAO DO SELO NACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030057
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PORTARIAS, DECRETOS, PROJETOS DE LEIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030011
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
1.966,75 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
1.966,75 |
|
| 18/03/2026 |
02010096
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
31.050,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010095
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
28.800,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030005
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ENGENHEIRO CIVIL, SAIMON LUCAS DE OLIVEIRA LEITE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030005
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ENGENHEIRO CIVIL, SAIMON LUCAS DE OLIVEIRA LEITE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
SEMACE - SUPERIENTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
7.205,84 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
SEMACE - SUPERIENTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SEMACE, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO NO 202112107-AIF, EM RAZAO DA NAO APRESENTACAO DO RELATO [...]
|
LIQUIDADO |
7.205,84 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
SEMACE - SUPERIENTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SEMACE, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO NO 202112107-AIF, EM RAZAO DA NAO APRESENTACAO DO RELATO [...]
|
EMPENHADO |
7.205,84 |
|
| 17/03/2026 |
09030007
MARCIA NOGUEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/03/2026 |
09030006
MARIA EDUARDA ALVES EVANGELISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/03/2026 |
05010224
ELETRUM ENGENHARIA SERVICO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 17/03/2026 |
05010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
20.455,76 |
|
| 17/03/2026 |
05010025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
21.033,61 |
|
| 17/03/2026 |
02030010
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
16.444,07 |
|
| 17/03/2026 |
02030010
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
16.444,07 |
|
| 16/03/2026 |
19010002
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030004
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE BELEZA (CABELEIREIRO E MANICURE) PARA PRESTAR SERVICOS NAS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS USUARIOS DA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030003
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
EMPENHADO |
43.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
JR SERVICOS TRANSPORTE-LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE FORTALEZA PARA CATARINA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.240,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
JR SERVICOS TRANSPORTE-LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE FORTALEZA PARA CATARINA-CE.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
68,17 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMETRICO DA PRACA DA JUVENTUDE, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
68,17 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMETRICO DA PRACA DA JUVENTUDE, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
68,17 |
|
| 16/03/2026 |
10030007
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DA SALA DE ESTABILIZACAO DO HOSPITAL GENTIL DOMINGUES [...]
|
LIQUIDADO |
33.696,00 |
|
| 16/03/2026 |
10030004
CB PRESENTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
2.005,00 |
|
| 16/03/2026 |
10030002
J WELLINGTON ALVES PEDROSA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
2.526,32 |
|
| 16/03/2026 |
10030001
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.678,90 |
|
| 16/03/2026 |
09030005
NORDRILL-NORDESTE POCOS A.PROFUNDOS LTDA-ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 16/03/2026 |
09030004
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
14.210,00 |
|
| 16/03/2026 |
05010096
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030009
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030001
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEDROSA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUINDO AMBU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030001
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEDROSA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUINDO AMBU [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2026 |
12030004
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.265,05 |
|
