| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.820,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
44.089,66 |
|
| 30/03/2026 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.317,33 |
|
| 30/03/2026 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
149.501,68 |
|
| 30/03/2026 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
10.420,90 |
|
| 30/03/2026 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
5.193,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
18.438,50 |
|
| 30/03/2026 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
29.546,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.535,60 |
|
| 30/03/2026 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
27.389,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.821,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
105.853,78 |
|
| 30/03/2026 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
38.657,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.896,90 |
|
| 30/03/2026 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
29.503,47 |
|
| 30/03/2026 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
2.171,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.381,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
3.666,67 |
|
| 30/03/2026 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.518,20 |
|
| 30/03/2026 |
02010043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
3.742,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
8.645,33 |
|
| 30/03/2026 |
02010041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
68.483,84 |
|
| 30/03/2026 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.225,60 |
|
| 30/03/2026 |
02010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.503,87 |
|
| 30/03/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.521,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
137.646,42 |
|
| 30/03/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.002,60 |
|
| 30/03/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
75.956,09 |
|
| 30/03/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
30 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NODECOR [...]
|
PAGO |
11.692,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
12.024,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
37.945,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
73.911,30 |
|
| 30/03/2026 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
14.045,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
51.919,04 |
|
| 30/03/2026 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
52.206,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
PAGO |
11.013,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
15.075,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
68,04 |
|
| 30/03/2026 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
65,40 |
|
| 30/03/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
123,80 |
|
| 28/03/2026 |
26030001
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
|
LIQUIDADO |
1.000,70 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
EDY LINCONL FERREIRA GUEDES
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA AO SR EDY LINCONL FERREIRA GUEDES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
EDY LINCONL FERREIRA GUEDES
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA AO SR EDY LINCONL FERREIRA GUEDES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
JONATHAS MOREIRA DANTAS
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR JONATHAS MOREIRA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR,PARA CUSTEAR DESPES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
JONATHAS MOREIRA DANTAS
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR JONATHAS MOREIRA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR,PARA CUSTEAR DESPES [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO USO PELA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO USO PELA PREFEITUR [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO TRATOR MAX FERRO, CONFORME PE003-2025 [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
25030002
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DA PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
13.200,00 |
|
| 27/03/2026 |
23030005
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.117,47 |
|
| 27/03/2026 |
23030004
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.023,88 |
|
| 27/03/2026 |
23030003
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
6.119,07 |
|
| 27/03/2026 |
17030005
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 27/03/2026 |
16030003
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 27/03/2026 |
11030002
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
