| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
31030010
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
2.606,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030010
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) EM CATARINA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS N [...]
|
LIQUIDADO |
2.606,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030010
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) EM CATARINA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS N [...]
|
EMPENHADO |
2.606,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030009
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
|
LIQUIDADO |
9.314,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030009
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
|
EMPENHADO |
9.314,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030008
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, COM O OBJETIVO D [...]
|
EMPENHADO |
40.159,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030007
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), COM O OBJETIVO DE GARANTI [...]
|
EMPENHADO |
17.930,53 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-CONCORRENCIA ELETRONICA NO CERP 001/2026-SMS PARA SECRETARIA DE GOVERNO: SELECAO DE MELHOR PROPO [...]
|
LIQUIDADO |
941,80 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-CONCORRENCIA ELETRONICA NO CERP 001/2026-SMS PARA SECRETARIA DE GOVERNO: SELECAO DE MELHOR PROPO [...]
|
EMPENHADO |
941,80 |
|
| 31/03/2026 |
31030005
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS-PREGAO ELETRONICO NO PERP-001/2026-SMS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO: SELECA [...]
|
LIQUIDADO |
941,80 |
|
| 31/03/2026 |
31030005
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS-PREGAO ELETRONICO NO PERP-001/2026-SMS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO: SELECA [...]
|
EMPENHADO |
941,80 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
29.898,02 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CARROS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE.
|
LIQUIDADO |
29.898,02 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CARROS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE.
|
EMPENHADO |
29.898,02 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
49.513,79 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA MENSAL DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE CARROS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A CI [...]
|
LIQUIDADO |
49.513,79 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
JSB MOTA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA MENSAL DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE CARROS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A CI [...]
|
EMPENHADO |
49.513,79 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
JSB MOTA & CIA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
3.052,35 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
JSB MOTA & CIA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS,JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.052,35 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
JSB MOTA & CIA LTDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS,JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
3.052,35 |
|
| 31/03/2026 |
31030001
JSB MOTA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
2.194,50 |
|
| 31/03/2026 |
31030001
JSB MOTA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.
|
LIQUIDADO |
2.194,50 |
|
| 31/03/2026 |
31030001
JSB MOTA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.
|
EMPENHADO |
2.194,50 |
|
| 31/03/2026 |
30030011
DANIEL GOMES FELIPE
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
294,10 |
|
| 31/03/2026 |
30030010
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO DE PLACA OSS-3545 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATA [...]
|
LIQUIDADO |
6.874,00 |
|
| 31/03/2026 |
30030009
IRMAOS SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E MO [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,00 |
|
| 31/03/2026 |
30030007
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
208.549,00 |
|
| 31/03/2026 |
26030001
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
1.000,70 |
|
| 31/03/2026 |
09030008
ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030023
ISAAK TARGINO DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030022
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALENCAR
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030021
ROBERTO PEREIRA CLEMENTE
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030020
MARJORY DA SILVA SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030019
MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030018
WISKOVVINNY GOMES CARVALHO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030017
JOSE AIRTON FERREIRA DE SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030016
WELLINGTON DA SILVA SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030015
WESLEY DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030014
ODILIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030013
MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030012
RAYSSA DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010215
DIVINA DE OLIVEIRA NETA DUARTE
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010194
JOAO VICTOR BEZERRA DE ARAUJO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010192
RONILDA CEZARIO FERREIRA SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010191
MARIA JOSE GOMES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010190
MARIA EVANI FEITOSA DUARTE
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010189
MARIA DEDICIA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010188
MARGARIDA SOARES DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010187
FRANCISCA ERONILDA DE SOUZA MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010185
ELIZANGELA TEIXEIRA MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010184
ANTONIA ZILMAR RODRIGUES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010182
ANTONIA MARTINS DE ARAUJO NOGUEIRA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010181
ANTONIA FLORENTINO DE SOUSA TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 31/03/2026 |
05010179
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
47,82 |
|
| 31/03/2026 |
05010177
MARIA LIDIANA MOREIRA DA CUNHA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010176
JOSE CLEBER FEITOSA FILHO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010175
ANTONIA SORAIA DUARTE LEITAO EVANGELISTA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010174
MARA LUCIA ARAUJO HOLANDA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010173
MARIA DA CONCEICAO LINS DO NASCIMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010172
CLAUDINEI MORENO DO NASCIMENTO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
