Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030002
JSB MOTA & CIA LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS,JUNTO A SE [...]
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3.052,35 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030003
JSB MOTA & CIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA MENSAL DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA DE CARROS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A CI [...]
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49.513,79 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030004
JSB MOTA & CIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DOS CARROS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE.
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29.898,02 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030001
JSB MOTA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.
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2.194,50 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030010
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) EM CATARINA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS N [...]
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2.606,64 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030006
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-CONCORRENCIA ELETRONICA NO CERP 001/2026-SMS PARA SECRETARIA DE GOVERNO: SELECAO DE MELHOR PROPO [...]
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941,80 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030005
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS-PREGAO ELETRONICO NO PERP-001/2026-SMS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO: SELECA [...]
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941,80 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030009
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
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9.314,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030011
DANIEL GOMES FELIPE
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABIL [...]
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294,10 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030009
IRMAOS SERVICOS E LOCACOES LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E MO [...]
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1.905,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030010
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO DE PLACA OSS-3545 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATA [...]
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6.874,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030052
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS (PCA) ENVOLVENDO A CAPACITACAO DE SERVIDOR [...]
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30.365,90 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030050
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS [...]
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7.004,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030049
CASA DE APOIO ACOLHIMENTO COM AMOR LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO, SITUADA NA RUA COSMO NO 40, BAIRRO BULANDEIRA, [...]
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4.800,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030001
COEGEMA-COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIAO ASSOCIATIVA AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTINADO A [...]
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777,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030005
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRET [...]
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2.570,10 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030006
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETAR [...]
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55.410,25 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030002
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVICO DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPO [...]
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33.314,90 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030004
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FI [...]
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30.353,75 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030013
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NEE 02010017, POR INSUFICIENCIA DE SALDO PARA COBRIR AS DESPESAS COOM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRAN [...]
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469,66 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030007
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
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208.549,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030008
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE NO EXERCICIO DE 2026.
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29.870,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 27030001
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO TRATOR MAX FERRO, CONFORME PE003-2025 [...]
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8.400,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 25030001
ACACIO MARTINS FEITOSA - ME
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24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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1.606,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 11030003
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, [...]
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4.300,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05030023
ISAAK TARGINO DE SOUSA
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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150,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05030022
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALENCAR
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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150,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05030021
ROBERTO PEREIRA CLEMENTE
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
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150,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05030020
MARJORY DA SILVA SOUZA
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
150,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 05030019
MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
150,00 |
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