| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
30030002
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVICO DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPO [...]
|
LIQUIDADO |
33.314,90 |
|
| 30/03/2026 |
30030002
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVICO DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPO [...]
|
EMPENHADO |
33.314,90 |
|
| 30/03/2026 |
30030001
COEGEMA-COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
777,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030001
COEGEMA-COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIAO ASSOCIATIVA AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTINADO A [...]
|
LIQUIDADO |
777,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030001
COEGEMA-COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIAO ASSOCIATIVA AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTINADO A [...]
|
EMPENHADO |
777,00 |
|
| 30/03/2026 |
27030001
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO TRATOR MAX FERRO, CONFORME PE003-2025 [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 30/03/2026 |
25030001
ACACIO MARTINS FEITOSA - ME
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
1.606,00 |
|
| 30/03/2026 |
14010004
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 30/03/2026 |
14010003
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 30/03/2026 |
11030003
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010016
ANTONIO NEUDO FERREIRA JUNIOR
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010015
ANTONIO NEUDO FERREIRA JUNIOR
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010014
RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010013
ANTONIA CHAVES PEDROSA MOTA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010012
ANTONIA EVANILDA EPAMINONDAS
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010011
RAIMUNDO ALVINO DE SOUZA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010010
JAIRO FELIX TEIXEIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010009
ADELSON DE SOUSA TEODOSIO
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010008
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010007
LUIZA ALVES DE ARAUJO
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010006
FRANCISCA ANA PAULA PADUA DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010005
JACIMAR DUARTE DA COSTA DIMAS
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010004
MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010003
DANIEL ANDRE DE CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/03/2026 |
06010002
FRANCISCO JOSE CUSTODIO DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030023
ISAAK TARGINO DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030022
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALENCAR
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030021
ROBERTO PEREIRA CLEMENTE
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030020
MARJORY DA SILVA SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030019
MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030018
WISKOVVINNY GOMES CARVALHO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030017
JOSE AIRTON FERREIRA DE SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030016
WELLINGTON DA SILVA SOUZA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030015
WESLEY DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030014
ODILIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSIC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030013
MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030012
RAYSSA DA SILVA FERREIRA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INCENTIVO A BANDA DE MUSICA, QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSAO DE BOLSA - AUXILIO A JOVENS MUSIC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/03/2026 |
05030011
SARA F. DOS SANTOS
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA PARTA IMPLEMENTACAO E EXECUCÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010230
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
137,98 |
|
| 30/03/2026 |
05010228
F H S SOUSA COMERCIO E SERVICOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010219
EVANIRA MARIA GOMES SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010218
MARIA DERISMAR MOTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010217
EUDOCIA ALVES DE SOUZA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010216
FRANCISCO JOSE CUSTODIO DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010214
MARIA LUZMAR MOTA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010213
EVANIRA MARIA GOMES SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010212
ALINE SILVA DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010211
MANOEL PEREIRA LOU
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010210
ANTONIO AIRES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010209
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010208
EZEQUIEL BEZERRA NETO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010207
ANTONIO GOMES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010206
EDILBERTO DUARTE FARIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010205
EDILBERTO DUARTE FARIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010146
KENNYA MARJOLY DA SILVA HOLANDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010145
MAIKEL PAES DE ANDRADE RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010144
KAIO MACEDO DE FIGUEIREDO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010120
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010119
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/03/2026 |
05010118
J.VIEIRA DE LUCENA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
