| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
11030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.390,07 |
|
| 27/03/2026 |
10030012
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.401,74 |
|
| 27/03/2026 |
10030006
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,68 |
|
| 27/03/2026 |
10030005
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.930,30 |
|
| 27/03/2026 |
05030005
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
1.596,80 |
|
| 27/03/2026 |
05010026
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
28,11 |
|
| 27/03/2026 |
05010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
1.281,76 |
|
| 27/03/2026 |
05010004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
278,92 |
|
| 27/03/2026 |
03030002
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
44.948,80 |
|
| 27/03/2026 |
02030044
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DIVERSOS,VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
9.840,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010021
BANCO DO BRASIL S/A
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
117,72 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
|
EMPENHADO |
1.000,70 |
|
| 26/03/2026 |
23030005
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA SUPRIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE CAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.117,47 |
|
| 26/03/2026 |
23030004
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, NO EXERCIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.023,88 |
|
| 26/03/2026 |
23030003
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DE CONSUMO, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A, PERIFERICOS (TECLADOS, MOUSES, CABOS DE RED [...]
|
LIQUIDADO |
6.119,07 |
|
| 26/03/2026 |
20010003
F.G.M MOREIRA CONFECCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
41.820,00 |
|
| 26/03/2026 |
11030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES.
|
LIQUIDADO |
8.390,07 |
|
| 26/03/2026 |
10030012
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAPS, VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE, ACOES ED [...]
|
LIQUIDADO |
7.401,74 |
|
| 26/03/2026 |
10030006
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,68 |
|
| 26/03/2026 |
10030005
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES NO QUE DIZ RESPEITO A OFERT [...]
|
LIQUIDADO |
9.930,30 |
|
| 26/03/2026 |
04030006
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO,ORCAMENTO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/03/2026 |
02030056
CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, MARKETING DI [...]
|
LIQUIDADO |
7.080,00 |
|
| 26/03/2026 |
02030054
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
11.400,00 |
|
| 26/03/2026 |
02030054
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE FECHADA, MOTORIZACAO MINIMA 3.0, AR CONDICIONADO, VI [...]
|
LIQUIDADO |
11.400,00 |
|
| 26/03/2026 |
02010083
AGP DA SILVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030002
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DA PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
EMPENHADO |
26.400,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030001
ACACIO MARTINS FEITOSA - ME
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
1.606,00 |
|
| 25/03/2026 |
06030001
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,96 |
|
| 25/03/2026 |
05010193
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
134,00 |
|
| 25/03/2026 |
05010040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
407,28 |
|
| 25/03/2026 |
02010099
JOSE EDELMAR OLINDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
15.434,81 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU- CPSMIG, PARA GESTAO DA POICLINICA REGIONAL DE IGUATU [...]
|
LIQUIDADO |
15.434,81 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU- CPSMIG, PARA GESTAO DA POICLINICA REGIONAL DE IGUATU [...]
|
EMPENHADO |
15.434,81 |
|
| 24/03/2026 |
23030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 24/03/2026 |
16030002
JR SERVICOS TRANSPORTE-LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 24/03/2026 |
12030005
STEFANIA MENDONCA GUEDES MARREIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 24/03/2026 |
05030011
SARA F. DOS SANTOS
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010227
PLENUX MAGNUS ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010226
Y.M.L SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010225
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010079
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
6.443,42 |
|
| 24/03/2026 |
05010042
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
357,85 |
|
| 24/03/2026 |
05010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
05010034
MARIA EDENE FEITOSA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
02030055
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
02030055
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PARA OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, BEM COMO ATENDI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
02030020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
93,79 |
|
| 24/03/2026 |
02030020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
93,79 |
|
| 24/03/2026 |
02030008
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-PRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
184,80 |
|
| 24/03/2026 |
02030007
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,08 |
|
| 24/03/2026 |
02030006
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEE-EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
623,07 |
|
| 24/03/2026 |
02030005
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-PRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
11.092,02 |
|
| 24/03/2026 |
02030004
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEC-CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
12.880,60 |
|
| 24/03/2026 |
02030003
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEF-FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
54.198,15 |
|
| 24/03/2026 |
02010079
ANTONIO GILDENIR RODRIGUES BEZERRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 24/03/2026 |
02010015
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROTOCOLO DE INTENCOES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORA DENOMINADO CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGAURI [...]
|
PAGO |
33.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030007
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL LEONCIO MACARIO DE SOUZA, NO M [...]
|
EMPENHADO |
382.738,62 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEA [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEA [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
