| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
10030004
CB PRESENTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER DE FORMA ADEQUADA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, [...]
|
EMPENHADO |
2.005,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030003
GIOVANNI CHAVES FEITOSA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DOACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA QUE NAO PODEM ARCAR COM OS CUSTOS DOS EXAMES SOLICITA [...]
|
EMPENHADO |
1.950,56 |
|
| 10/03/2026 |
10030002
J WELLINGTON ALVES PEDROSA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.526,32 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.678,90 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.678,90 |
|
| 10/03/2026 |
09030009
LUCAS RODRIGUES FEITOSA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDORLUCAS RODRIGUES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/03/2026 |
09030008
ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAU [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/03/2026 |
05030007
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
10.140,00 |
|
| 10/03/2026 |
05030006
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
11.809,50 |
|
| 10/03/2026 |
05010204
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010203
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010202
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010201
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.575,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
04030004
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
809,20 |
|
| 10/03/2026 |
02010020
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 10/03/2026 |
02010019
APRECE/ ASSOCIACAO DOS PREF DO EST DO CEARA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.268,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030010
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
357.594,10 |
|
| 09/03/2026 |
09030009
LUCAS RODRIGUES FEITOSA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDORLUCAS RODRIGUES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030008
ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAU [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030007
MARCIA NOGUEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030007
MARCIA NOGUEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE MA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MARIA EDUARDA ALVES EVANGELISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE M [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
MARIA EDUARDA ALVES EVANGELISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE M [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030005
NORDRILL-NORDESTE POCOS A.PROFUNDOS LTDA-ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E DO POCO EXISTENTE NA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA, MUNICIPIO DE CATARINA, CE.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030004
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 01(UM) CAMINHAO MUNCK COM ELEVACAO DE CESTO AEREO PARA AUXILIO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E [...]
|
EMPENHADO |
14.210,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
4.875,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A PREFEITURA M [...]
|
LIQUIDADO |
4.875,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A PREFEITURA M [...]
|
EMPENHADO |
4.875,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030002
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030002
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030002
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
2.175,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
2.175,00 |
|
| 09/03/2026 |
05030010
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-6084, PERTENCENTE A FROT [...]
|
LIQUIDADO |
9.522,00 |
|
| 09/03/2026 |
05030008
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.679,70 |
|
| 09/03/2026 |
05030004
CARVALHO COPA GAS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
5.074,00 |
|
| 09/03/2026 |
05030003
CARVALHO COPA GAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ODOLINO PEDROSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.664,00 |
|
| 09/03/2026 |
05030002
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25.098,54 |
|
| 09/03/2026 |
05010023
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
|
PAGO |
1.185,37 |
|
| 09/03/2026 |
05010022
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
11.493,98 |
|
| 09/03/2026 |
04030003
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.135,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010005
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
9.818,16 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
GOVERNO ESTADUAL
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
2.835,38 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
GOVERNO ESTADUAL
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 574429367-8, AO TESOURO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.835,38 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
GOVERNO ESTADUAL
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 574429367-8, AO TESOURO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
2.835,38 |
|
| 06/03/2026 |
06030003
APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DO MUNICIPIO DE CATARIN [...]
|
EMPENHADO |
118.229,08 |
|
| 06/03/2026 |
06030002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALDO [...]
|
EMPENHADO |
7.176,57 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALDO [...]
|
EMPENHADO |
1.633,96 |
|
| 06/03/2026 |
05030009
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 06/03/2026 |
05030009
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO WEB DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. COM LICENCA ATE 12 MESES.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 06/03/2026 |
05030008
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.679,70 |
|
| 06/03/2026 |
05030007
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE TRAVES E ALAMBRADOS, INCLUINDO INSTALACAO DE TELAS MORTAS NAS [...]
|
LIQUIDADO |
10.140,00 |
|
| 06/03/2026 |
05030006
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUINDO SERVICOS DE SOLDAGEM, REFORCO E [...]
|
LIQUIDADO |
11.809,50 |
|
| 06/03/2026 |
05030005
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
1.596,80 |
|
| 06/03/2026 |
05030002
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25.098,54 |
|
| 06/03/2026 |
04030004
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
809,20 |
|
| 06/03/2026 |
04030002
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2026 |
04030001
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
23.662,98 |
|
