| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
02010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SASEM, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.013,90 |
|
| 15/01/2026 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
49.460,53 |
|
| 15/01/2026 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
49.460,53 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA USO DE BEBER E COZINHAR, JUNTO A D [...]
|
EMPENHADO |
60.600,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
G PAULO MULT COMERCIO E SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES N [...]
|
EMPENHADO |
60.600,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
169,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO.
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO.
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES [...]
|
EMPENHADO |
7.239,39 |
|
| 14/01/2026 |
05010080
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
27,94 |
|
| 14/01/2026 |
05010067
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
05010067
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE BELEZA (CABELEIREIRO E MANICURE) PARA PRESTAR SERVICOS NAS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS USUARIOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010002
FRANCISCO GILVAM DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE FREEZER UTILIZADO PARA CONSERVACAO DE ALIMENTOS LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
RENATA BARROS GUEDES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
RENATA BARROS GUEDES
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/01/2026 |
05010095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
113,85 |
|
| 13/01/2026 |
05010095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA - FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
113,85 |
|
| 13/01/2026 |
05010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
16.139,91 |
|
| 13/01/2026 |
05010094
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO - 70% INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
16.139,91 |
|
| 13/01/2026 |
05010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
1.179,49 |
|
| 13/01/2026 |
05010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 30% DO MAGISTERIO.
|
LIQUIDADO |
1.179,49 |
|
| 13/01/2026 |
05010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA DURANTE O E [...]
|
PAGO |
599,46 |
|
| 13/01/2026 |
05010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70%.
|
LIQUIDADO |
63.570,79 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
EMPENHADO |
574,60 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
FS PIMENTEL MOURA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA DESTINADAS A CONCLUSAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS BANCOS INSTALADOS N [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010196
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEI [...]
|
LIQUIDADO |
16.060,34 |
|
| 12/01/2026 |
05010068
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS SOBRE A RECEITA DO FUNDEB PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
17.626,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS,TRANSP. E MOB. URBANA DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
154,37 |
|
| 12/01/2026 |
05010018
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
79,14 |
|
| 12/01/2026 |
05010009
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010009
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 12/01/2026 |
05010005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
12,86 |
|
| 12/01/2026 |
02010016
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
59,75 |
|
| 12/01/2026 |
02010016
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DO NUASF E SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.501,78 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
338,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA [...]
|
LIQUIDADO |
338,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA [...]
|
EMPENHADO |
338,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
59.804,42 |
|
| 09/01/2026 |
05010024
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, CAPACITAC [...]
|
LIQUIDADO |
69.109,27 |
|
| 09/01/2026 |
05010019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 09/01/2026 |
05010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.694,10 |
|
| 09/01/2026 |
05010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
57.516,51 |
|
| 09/01/2026 |
05010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A RECEITA FEDERAL E MUNICIPIO DE CATARINA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
57.516,51 |
|
| 09/01/2026 |
02010019
APRECE/ ASSOCIACAO DOS PREF DO EST DO CEARA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.268,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
897,08 |
|
| 08/01/2026 |
05010022
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
12.339,32 |
|
| 08/01/2026 |
02010001
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
161,04 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
1.352,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
1.352,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SECRETARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CATARINA.
|
EMPENHADO |
1.352,00 |
|
| 07/01/2026 |
06010001
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 07/01/2026 |
05010003
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
5.950,00 |
|
| 07/01/2026 |
05010002
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 07/01/2026 |
05010001
JOSE PAULINO CAVALCANTE FILHO - ME
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
7.750,00 |
|
