| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
02010002
FRANCISCO GILVAM DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010001
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDICOS PELO BRASIL E PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS TERMOS [...]
|
PAGO |
161,04 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
BENTO & VIEIRA LTDA ME
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
1.795,73 |
|
| 23/01/2026 |
05010226
Y.M.L SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA ESCRITURACAO CONTABIL TRIBUTARIA VISANDO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA INSTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010225
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE USO INTEGRADO PARA GESTAO DE CONTRATOS, COM A FINALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010080
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
PAGO |
27,94 |
|
| 23/01/2026 |
05010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NA FORMA DA LEI FEDERAL 11.78 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010023
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,E [...]
|
LIQUIDADO |
150,65 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
JOSE MARCIO GONCALVES DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALD [...]
|
EMPENHADO |
26.060,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALD [...]
|
EMPENHADO |
17.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
20010001
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
11.515,00 |
|
| 22/01/2026 |
20010001
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (TRATOR DE ESTEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
|
LIQUIDADO |
11.515,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010046
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) VENTILADOR PULMONAR E QUATRO (04) CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS POR MINUTO, DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010041
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010040
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CATARINA. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
407,28 |
|
| 22/01/2026 |
05010039
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E REPRE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010033
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIETA PARENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS QUE NECESSITAM DESSA ALIMENTACAO PARA CONTINUAR S [...]
|
LIQUIDADO |
12.675,20 |
|
| 22/01/2026 |
05010026
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS, TRANSPORTE E MOB. URBA [...]
|
LIQUIDADO |
27,82 |
|
| 22/01/2026 |
02010099
JOSE EDELMAR OLINDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UMA GARAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010098
ANTONIO ROBERTO SOBRINHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LEGISLATIVO E DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA, LOCALIZADO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
ANTONIA FAIRLEI DE SOUZA ARAUJO VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS NO VALOR DE 80,00 TOTALIZANDO 160,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE AFIM DE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
ANTONIA FAIRLEI DE SOUZA ARAUJO VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS NO VALOR DE 80,00 TOTALIZANDO 160,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE AFIM DE PAR [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS NO VALOR DE 80,00 TOTALIZANDO 160,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE AFIM DE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
WANDEVELDE GUEDES MENDONCA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS NO VALOR DE 80,00 TOTALIZANDO 160,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE AFIM DE PAR [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 21/01/2026 |
15010001
BAHIA LIMI ILUMINACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
7.137,00 |
|
| 21/01/2026 |
12010001
FS PIMENTEL MOURA LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010198
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.049,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010198
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
|
LIQUIDADO |
9.049,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010050
RODRIGUES & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, VOLTADA PARA A IMPLANTACAO E ADEQUACAO A LEI GERAL DE PROTECA [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010049
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATI [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2026. JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
85.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010030
A. AMARO F DA SILVA - DEMAIS
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SISTEMA DE GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 (E-CPF).
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 (E-CNPJ).
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
FRANCISCO ROBEVANIO VITOR EVANGELISTA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E ALMOCO DESTINADOS A REALIZACAO DA JORNADA PEGAGOGICA 2026, OCORRIDA NO PERI [...]
|
EMPENHADO |
12.200,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
F.G.M MOREIRA CONFECCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIDADES DE FARDAMENTO ESCOLAR, COMPOSTAS POR CONJUNTOS CONTENDO CAMISA, SHORT (PARA ALUNOS) E SHORT/SAIA (PARA ALU [...]
|
EMPENHADO |
41.820,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DO LASTRO DE CONCRETO DA BARRAGEM DO DISTRITO DE FIGUEIREDO, [...]
|
EMPENHADO |
77.474,54 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (TRATOR DE ESTEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA EST [...]
|
EMPENHADO |
11.515,00 |
|
| 20/01/2026 |
16010001
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.339,60 |
|
| 20/01/2026 |
15010001
BAHIA LIMI ILUMINACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
|
LIQUIDADO |
7.137,00 |
|
| 20/01/2026 |
12010003
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
574,60 |
|
| 20/01/2026 |
12010002
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
952,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010057
CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, MARKETING DI [...]
|
LIQUIDADO |
7.080,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010048
RCS ADM CONTABIL EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PO [...]
|
LIQUIDADO |
7.884,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010045
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM COMPRAS PUBLICAS E LICITACOES JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010043
J C D DE VASCONCELOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA A GESTAO FINANCEIRA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.120,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010024
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
|
PAGO |
69.109,27 |
|
| 20/01/2026 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/01/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
17,64 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
|
31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE I [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
RAI ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPESA DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010001
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.339,60 |
|
| 19/01/2026 |
14010001
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES [...]
|
LIQUIDADO |
7.239,39 |
|
| 19/01/2026 |
05010227
PLENUX MAGNUS ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010063
INTGEST INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TI, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, APLICACAO MOBILE ELETRONICA PARLAMENTAR CIDADAO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010044
F. O. SANTOS SERVICOS E ASSESORIA EIRELI - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FISCAL DE CONTRATOS E GESTOR DO CONTRATO, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.360,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010028
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
|
LIQUIDADO |
13.200,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010081
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PORTARIAS, DECRETOS, PROJETOS DE LEIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
|
27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.339,60 |
|
| 16/01/2026 |
05010061
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA (CONTRATACOES PUBLICAS E REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS) PARA, NOS TERMOS DO ART. 23 DA [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
