Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
32.865.193/0001-30
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMETRICO DA PRACA DA JUVENTUDE, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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68,17 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010104
23.555.170/0001-38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPON [...]
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261,58 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030002
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS [...]
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975,10 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
27.606.428/0001-39
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPI [...]
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23.662,98 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030003
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EUMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO [...]
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6.930,05 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030004
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E UMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIO [...]
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6.265,05 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 12030001
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A [...]
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908,08 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030003
26.846.278/0001-78
GIOVANNI CHAVES FEITOSA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DOACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA QUE NAO PODEM ARCAR COM OS CUSTOS DOS EXAMES SOLICITA [...]
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1.950,56 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030011
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
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6.206,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030010
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO [...]
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6.206,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030009
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
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6.206,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 05030010
35.990.404/0001-54
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-6084, PERTENCENTE A FROT [...]
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9.522,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
27.606.428/0001-39
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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2.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 05010018
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB RESPONSAB [...]
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185,46 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 05010196
23.555.170/0001-38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEI [...]
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7.545,57 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 05010068
23.555.170/0001-38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS SOBRE A RECEITA DO FUNDEB PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILID [...]
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15.359,34 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 05010180
07.540.925/0001-74
PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO MAIS RENDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TRANSFERENCIA DE AUXILIO FINANCEIRO MENSAL COM CONDICIONALIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO RENDA [...]
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1.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05010020
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS,TRANSP. E MOB. URBANA DESTE MUN [...]
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152,57 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030008
17.895.167/0001-60
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGEN MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO BUENOS AIRE [...]
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19.868,87 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010021
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EMPREENDED [...]
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1.938,02 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010016
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DU [...]
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1.694,10 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
13.225.231/0001-45
LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6A MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ABRAGENDO AINDA OS SERVICOS C [...]
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163.217,52 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010019
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO [...]
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279,42 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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14.202,15 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010017
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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148,50 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010019
01.769.435/0001-68
APRECE/ ASSOCIACAO DOS PREF DO EST DO CEARA
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA JUNTO A APRECE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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2.268,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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1.130,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010202
13.052.636/0001-29
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTENC [...]
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|
2.230,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010203
13.052.636/0001-29
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMEN [...]
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|
2.900,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
08.646.894/0001-01
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
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809,20 |
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