Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05030007
42.092.215/0001-20
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
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24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE TRAVES E ALAMBRADOS, INCLUINDO INSTALACAO DE TELAS MORTAS NAS [...]
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10.140,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010204
13.052.636/0001-29
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.700,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010201
13.052.636/0001-29
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES DE INTERNET JUNTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E [...]
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2.575,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05030006
42.092.215/0001-20
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUINDO SERVICOS DE SOLDAGEM, REFORCO E [...]
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11.809,50 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010006
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CATARINA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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60.000,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
01.701.736/0001-50
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO VEICULO DE PLACA SBF-9F00 DO HOSPITA [...]
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5.135,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030002
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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25.098,54 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030008
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DESTE MUNICIPIO.
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5.679,70 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
49.181.810/0001-80
CARVALHO COPA GAS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DPE013-2025 E CONT [...]
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5.074,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030003
49.181.810/0001-80
CARVALHO COPA GAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES [...]
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5.664,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05010023
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,E [...]
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1.185,37 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05010022
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ORCAMENTO E [...]
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11.493,98 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030003
17.605.071/0001-10
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A PREFEITURA M [...]
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4.875,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUR [...]
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9.818,16 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030001
17.605.071/0001-10
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
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2.175,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030002
17.605.071/0001-10
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
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5.100,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010010
10.758.745/0001-78
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.500,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010007
10.758.745/0001-78
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.600,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010009
10.758.745/0001-78
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.500,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010006
10.758.745/0001-78
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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4.600,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030009
19.337.907/0001-79
M2A TECNOLOGIA LTDA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO WEB DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. COM LICENCA ATE 12 MESES.
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7.200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
23.555.170/0001-38
GOVERNO ESTADUAL
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 574429367-8, AO TESOURO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE [...]
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2.835,38 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
01.701.736/0001-50
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA RII-6084, VINCULADO A SASEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE NO 0 [...]
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|
3.850,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
01.701.736/0001-50
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA POL-3101, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE [...]
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3.810,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010183
***.267.003-**
FRANCISCO JOSE SIEBRA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM AS FUNCOES DE ELABORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS, MEDICOES,ACOMPANH [...]
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|
10.904,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010223
15.294.308/0001-64
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E DE PESSOAL,COMPREENDENDO A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,JU [...]
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|
2.590,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010221
15.294.308/0001-64
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E DE PESSOAL, COMPREENDENDO A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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|
5.990,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
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108,39 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010222
15.294.308/0001-64
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E DE PESSOAL, COMPREENDENDO A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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|
3.490,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010130
15.294.308/0001-64
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E DE PESSOAL, COMPREENDENDO A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENT [...]
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|
4.990,00 |
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