Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010227
61.637.562/0001-35
PLENUX MAGNUS ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
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3.300,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030055
23.038.587/0001-23
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PARA OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, BEM COMO ATENDI [...]
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6.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010225
18.530.643/0001-02
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE USO INTEGRADO PARA GESTAO DE CONTRATOS, COM A FINALIDAD [...]
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550,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010034
***.983.118-**
MARIA EDENE FEITOSA DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA SRA. MARIA EDENE FEITOZA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) MENSAIS, PERI [...]
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1.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010015
35.590.891/0001-68
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE
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19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROTOCOLO DE INTENCOES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORA DENOMINADO CONSORCIO DE RESIDUOS DO ALTO JAGAURI [...]
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33.000,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2026. JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA.
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85.100,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2026. JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA.
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36.849,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 13030001
51.514.544/0001-02
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEDROSA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUINDO AMBU [...]
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500,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010050
51.337.134/0001-33
RODRIGUES & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, VOLTADA PARA A IMPLANTACAO E ADEQUACAO A LEI GERAL DE PROTECA [...]
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4.900,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030057
47.218.335/0001-44
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PORTARIAS, DECRETOS, PROJETOS DE LEIS [...]
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5.700,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 05010061
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA (CONTRATACOES PUBLICAS E REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS) PARA, NOS TERMOS DO ART. 23 DA [...]
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440,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010095
10.245.720/0001-70
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGUES [...]
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28.800,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02010096
10.245.720/0001-70
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGU [...]
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31.050,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 05010037
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O SUBSIDIO DOS VEREADORES E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DO M [...]
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20.455,76 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 09030006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA EDUARDA ALVES EVANGELISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE M [...]
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50,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 09030007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCIA NOGUEIRA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE MA [...]
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50,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 05010025
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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21.033,61 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 05010224
48.093.046/0001-29
ELETRUM ENGENHARIA SERVICO LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORCAME [...]
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2.200,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02030010
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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16.444,07 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030001
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERIENTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SEMACE, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO NO 202112107-AIF, EM RAZAO DA NAO APRESENTACAO DO RELATO [...]
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7.205,84 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030004
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
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285,59 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030003
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
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108,39 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
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108,39 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030002
15.499.543/0001-72
J WELLINGTON ALVES PEDROSA - ME
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO DO MUNIC [...]
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2.526,32 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
40.586.728/0001-61
CB PRESENTES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER DE FORMA ADEQUADA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, [...]
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2.005,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
08.870.237/0001-35
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, CONFORME [...]
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1.678,90 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 19010002
23.038.587/0001-23
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS NA ELABORACAO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDICA EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE I [...]
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5.000,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010096
14.231.532/0001-44
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE BELEZA (CABELEIREIRO E MANICURE) PARA PRESTAR SERVICOS NAS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS USUARIOS DA [...]
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2.000,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030004
19.450.594/0001-60
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 01(UM) CAMINHAO MUNCK COM ELEVACAO DE CESTO AEREO PARA AUXILIO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E [...]
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14.210,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030005
18.310.207/0001-28
NORDRILL-NORDESTE POCOS A.PROFUNDOS LTDA-ME
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E DO POCO EXISTENTE NA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA, MUNICIPIO DE CATARINA, CE.
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3.600,00 |
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