Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
39.983.511/0001-06
BAHIA LIMI ILUMINACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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7.137,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010198
52.322.361/0001-58
F MEDEIROS SILVA CLINICA ODONTOLOGICA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
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9.049,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010024
35.328.913/0001-16
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, CAPACITAC [...]
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69.109,27 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 12010002
08.646.894/0001-01
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
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952,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 12010003
08.646.894/0001-01
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
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574,60 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
08.646.894/0001-01
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
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1.339,60 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010029
18.430.506/0001-04
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATARIN [...]
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271.383,75 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010068
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SASEM, DESTE MUN [...]
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7.013,90 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010013
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SSEM DESTE MUNICIPIO.
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12.735,61 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010067
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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49.460,53 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010073
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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31.501,48 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010074
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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12.972,82 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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74.114,58 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010076
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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25.982,40 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010077
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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25.299,10 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 30% DO MAGISTERIO.
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1.059,80 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010004
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70%.
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76.160,33 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010005
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO - 70% INFANTIL.
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15.083,03 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010006
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FUNDEB 70%.
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58.260,01 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010008
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA - FUNDEB 70%.
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132,34 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010009
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%.
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33.141,84 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010010
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO - 70% INFANTIL.
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21.345,98 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010011
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70%.
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640,35 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010007
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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11.436,76 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 05010067
14.231.532/0001-44
EDINALVA ALVES PEREIRA COSMO
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE BELEZA (CABELEIREIRO E MANICURE) PARA PRESTAR SERVICOS NAS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS USUARIOS DA [...]
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2.000,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010002
27.382.004/0001-38
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO.
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169,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010087
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 70%.
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599,46 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010093
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO 30% DO MAGISTERIO.
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1.179,49 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010094
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO - 70% INFANTIL.
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16.139,91 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010095
23.555.170/0001-38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA - FUNDEB 70%.
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113,85 |
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