Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010013
09.589.315/0001-90
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO, PARA REALIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS JUN [...]
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4.750,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 22010002
40.772.400/0001-30
JOSE MARCIO GONCALVES DE LIMA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALD [...]
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26.060,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010105
45.948.695/0001-76
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
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4.300,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010103
45.948.695/0001-76
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
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4.300,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010066
04.457.282/0001-01
PG COMERCIAL & SERVICOS LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO D [...]
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23.950,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010195
04.457.282/0001-01
PG COMERCIAL & SERVICOS LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 12M3, COMBUSTIVEL A DIESEL, MOTORISTA, MANUTENCAO E ABAS [...]
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9.398,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010008
10.758.745/0001-78
LR CONTABILIDADE - ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DOS EVENTOS [...]
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3.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010012
09.589.315/0001-90
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO, PARA REALIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS JUN [...]
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4.750,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010178
58.892.675/0001-72
KEILINE RODRIGUES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MEDIANTE A ELABORACAO DE [...]
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4.800,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010104
45.948.695/0001-76
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS, TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, F [...]
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4.300,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010197
42.689.450/0001-83
ANTONIO GILDENIR RODRIGUES BEZERRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, TIPO DIVERSO [...]
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3.700,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20010004
45.602.623/0001-72
FRANCISCO ROBEVANIO VITOR EVANGELISTA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E ALMOCO DESTINADOS A REALIZACAO DA JORNADA PEGAGOGICA 2026, OCORRIDA NO PERI [...]
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12.200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010006
***.777.777-**
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA CONCEDIDA A SRA MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR,PARA CUSTEA [...]
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50,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010007
***.777.777-**
JONATHAS MOREIRA DANTAS
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR JONATHAS MOREIRA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR,PARA CUSTEAR DESPES [...]
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50,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 13010002
***.777.777-**
RENATA BARROS GUEDES
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA NO VALOR DE 80,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE AFIM DE PARTICIPAR DA RE [...]
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80,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010002
40.807.484/0001-08
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 EM CATARINA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRET [...]
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4.946,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010001
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DA MAQUINA PESADA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DE [...]
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4.884,32 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010003
40.807.484/0001-08
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETAR [...]
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78.292,24 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010003
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA PNA7187, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, D [...]
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1.325,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010004
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA SAR-9J85, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, [...]
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1.325,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010005
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA SAQ-7H25 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, D [...]
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1.060,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA CYH-8391, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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1.325,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010001
40.807.484/0001-08
POSTO DE COMBUSTIVEIS PESSOA LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVICO DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES SOB A RESPON [...]
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27.284,72 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 14010001
07.776.581/0001-05
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES [...]
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7.239,39 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
17.875.169/0001-98
J C D DE VASCONCELOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MICROONIBUS DE PLACA OSS-3545), DO MU [...]
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3.180,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010033
41.794.219/0001-97
SHOPPING MEDIC EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIETA PARENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS QUE NECESSITAM DESSA ALIMENTACAO PARA CONTINUAR S [...]
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12.675,20 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010108
14.062.500/0001-62
TOTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, COMBUSTIVEL A [...]
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3.540,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010088
41.263.590/0001-22
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, DIGITACAO, PREE [...]
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|
4.980,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010107
14.062.500/0001-62
TOTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, COMBUSTIVEL A [...]
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|
3.540,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010008
40.212.031/0001-20
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CATARINA-CE NO EXERCICIO DE 2026.
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7.467,50 |
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