Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030002
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
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5.100,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030010
IRAPUA RODRIGUES MARTINS
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-6084, PERTENCENTE A FROT [...]
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9.522,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
GOVERNO ESTADUAL
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23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE 574429367-8, AO TESOURO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE [...]
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2.835,38 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030005
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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1.596,80 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030002
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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25.098,54 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030008
J C D DE VASCONCELOS - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES DESTE MUNICIPIO.
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5.679,70 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030007
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
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24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE TRAVES E ALAMBRADOS, INCLUINDO INSTALACAO DE TELAS MORTAS NAS [...]
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10.140,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030006
WELINTON ALVES EVANGELISTA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE METALURGICA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUINDO SERVICOS DE SOLDAGEM, REFORCO E [...]
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11.809,50 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 05030009
M2A TECNOLOGIA LTDA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO WEB DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS. COM LICENCA ATE 12 MESES.
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7.200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPI [...]
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23.662,98 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS REFERENTE A PUBLICACAO: AVISO [...]
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809,20 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
MEDTECNICA HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AUTOCLAVE MODELO AC127 - ORTOSINTESE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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2.000,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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44.948,80 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
CARVALHO COPA GAS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DPE013-2025 E CONT [...]
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5.074,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030003
CARVALHO COPA GAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES [...]
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5.664,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
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108,39 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DO VEICULO DE PLACA SBF-9F00 DO HOSPITA [...]
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5.135,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
BAHIA LIMI ILUMINACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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13.725,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA COMARCA DE ACOPAIRA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO NO 0000174-60.2009.8.06.0063. EXEQUENTE: MARIA LIA CHAVES CUSTODIO PE [...]
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2.116,95 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA RII-6084, VINCULADO A SASEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE NO 0 [...]
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3.850,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
JORGEVAL DE S. BEZERRA MOTA - EPP
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO JUNTO AO VEICULO DE PLACA POL-3101, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE [...]
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3.810,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SASEM, DESTE MU [...]
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11.555,78 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA IGD, NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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729,69 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010087
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF-CRAS, SCFV E PSB, N [...]
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2.101,81 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ESF, AGENTE DE ENDEMIAS, PSF [...]
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53.715,69 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010089
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
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6.315,51 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010088
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, N [...]
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76.449,16 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
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14.327,56 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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30.706,10 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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1.513,06 |
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