Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
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108,39 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02030010
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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16.444,07 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMETRICO DA PRACA DA JUVENTUDE, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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68,17 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
JR SERVICOS TRANSPORTE-LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE FORTALEZA PARA CATARINA-CE.
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2.240,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DA SALA DE ESTABILIZACAO DO HOSPITAL GENTIL DOMINGUES [...]
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33.696,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030009
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
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1.680,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030001
ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEDROSA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUINDO AMBU [...]
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1.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030004
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 01(UM) CAMINHAO MUNCK COM ELEVACAO DE CESTO AEREO PARA AUXILIO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E [...]
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14.210,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09030005
NORDRILL-NORDESTE POCOS A.PROFUNDOS LTDA-ME
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E DO POCO EXISTENTE NA COMUNIDADE DE OLHO D AGUA, MUNICIPIO DE CATARINA, CE.
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3.600,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPON [...]
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261,58 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030005
STEFANIA MENDONCA GUEDES MARREIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 1O SEMINARIO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INSPECAO DE P [...]
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80,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030002
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA PARA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS [...]
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975,10 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030003
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EUMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO [...]
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6.930,05 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030004
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E UMA ATIVIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIO [...]
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6.265,05 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030001
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM CATARINA E CAPITAL DO ESTADO(FORTALEZA) PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, JUNTO A [...]
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908,08 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030002
J WELLINGTON ALVES PEDROSA - ME
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO DO MUNIC [...]
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2.526,32 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
CB PRESENTES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER DE FORMA ADEQUADA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS, [...]
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2.005,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030003
GIOVANNI CHAVES FEITOSA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DOACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATARINA QUE NAO PODEM ARCAR COM OS CUSTOS DOS EXAMES SOLICITA [...]
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1.950,56 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
F.M.A HOLANDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, CONFORME [...]
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1.678,90 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
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6.206,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030010
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO [...]
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6.206,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030009
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E [...]
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6.206,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030008
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGEN MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO BUENOS AIRE [...]
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19.868,87 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 09030008
ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAU [...]
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80,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 09030009
LUCAS RODRIGUES FEITOSA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDORLUCAS RODRIGUES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLIC [...]
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80,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20010003
F.G.M MOREIRA CONFECCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIDADES DE FARDAMENTO ESCOLAR, COMPOSTAS POR CONJUNTOS CONTENDO CAMISA, SHORT (PARA ALUNOS) E SHORT/SAIA (PARA ALU [...]
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41.820,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030006
MARIA EDUARDA ALVES EVANGELISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE M [...]
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50,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030007
MARCIA NOGUEIRA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, EM TAUA-CE, NA DATA 10 DE MA [...]
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50,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030003
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A PREFEITURA M [...]
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4.875,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 09030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M [...]
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2.175,00 |
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