Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JNUTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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81.887,76 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA UTLIZACAO NO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. SER [...]
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161,04 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, CAPACITAC [...]
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61.558,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6A MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ABRAGENDO AINDA OS SERVICOS C [...]
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163.217,52 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 15010002
CB PRESENTES LTDA
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ENXOVAL PARA COMPOR OS KITS PARA RECEM-NASCIDOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PEL [...]
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2.083,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 22010002
JOSE MARCIO GONCALVES DE LIMA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALD [...]
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26.060,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 20010004
FRANCISCO ROBEVANIO VITOR EVANGELISTA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E ALMOCO DESTINADOS A REALIZACAO DA JORNADA PEGAGOGICA 2026, OCORRIDA NO PERI [...]
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12.200,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 05010199
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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54,81 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 05010230
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS. JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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166,68 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010058
FOLHA DE PAGAMENTO
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E DA MULHER, NESTE M [...]
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18.438,50 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010059
FOLHA DE PAGAMENTO
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31 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, EMP. E DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MONITORADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E [...]
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3.242,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRASNPORTE E MOBILIDADE URBANA DES [...]
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24.257,75 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010039
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE COMPOEM AS EQUIPES DA E-MULTI E QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.
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18.434,80 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE ENDEMIAS.
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30.632,78 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010053
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, QUE FUNCIONA NA SEDE DESTE MU [...]
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103.289,02 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
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28 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.
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12.024,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
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27 - SEC GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O C [...]
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79.206,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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11.013,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010038
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES MUNICIPAIS DE ENDEMIAS.
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600,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010044
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL,NESTE MUNICIPIO.
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8.258,20 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010071
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ATRAVES DO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE (ICQ) AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) QUE ATINGEM METAS E I [...]
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17.820,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, JUNTO AOS SETORES AGENTES DE SAUDE, SAUDE DA FAMILIA-ESF, SAUDE BUCAL E PSE QUE PRESTAM SE [...]
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181.141,66 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AOS 70% DO FUNDEB-INFANTIL.
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120.309,66 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010066
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO JUNTO AOS 70% DO FUNDEB.
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378.868,87 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM QUE CONTEMPLA ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, [...]
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99.932,95 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010097
IPN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGEN MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO SAO FELIX, [...]
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38.204,62 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010096
PLANTOES PROFISSIONAIS DA SAUDE
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE PLANTOES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGU [...]
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105.638,07 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010036
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2026. JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA.
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35.228,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010021
BANCO DO BRASIL S/A
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
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13,08 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 09010001
DIMENSAO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE [...]
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59.804,42 |
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