Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 23030005
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA SUPRIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE CAT [...]
|
4.117,47 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 23030004
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, NO EXERCIO [...]
|
5.023,88 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES.
|
8.390,07 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 10030005
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES NO QUE DIZ RESPEITO A OFERT [...]
|
9.930,30 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 10030006
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE [...]
|
3.000,68 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 10030012
N.B DA COSTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAPS, VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE, ACOES ED [...]
|
7.401,74 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 04030006
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO,ORCAMENTO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
1.600,00 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030054
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE FECHADA, MOTORIZACAO MINIMA 3.0, AR CONDICIONADO, VI [...]
|
11.400,00 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030056
CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE NOTICIAS, PUBLICIDADE, MARKETING DI [...]
|
7.080,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 06030001
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), COM RECURSOS PROVENIENTES DO SEGUNDO SALDO [...]
|
1.633,96 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU- CPSMIG, PARA GESTAO DA POICLINICA REGIONAL DE IGUATU [...]
|
15.434,81 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05030011
SARA F. DOS SANTOS
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
12.600,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030006
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEE-EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
623,07 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
1.462,08 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030008
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-PRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
184,80 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030003
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEF-FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
54.198,15 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030004
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEC-CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
12.880,60 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030005
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR: PNAEP-PRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
11.092,02 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030020
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS [...]
|
93,79 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030055
SOCIEDADE DE ADVOGADOS BATISTA & SOUZA ADVOCACIA E ASSE. JUR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PARA OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, BEM COMO ATENDI [...]
|
6.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030006
KARINA RODRIGUES CUSTODIO DE ARAUJO
|
23 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DO CEA [...]
|
160,00 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
|
108,39 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030001
ELISVALDO ALVES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONDECORACAO DA 2O EDICAO DO SELO NACIONAL [...]
|
360,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030057
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PORTARIAS, DECRETOS, PROJETOS DE LEIS [...]
|
5.700,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 02030011
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA.
|
2.380,00 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030001
C E D DE VASCONCELOS GRAFICA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE CATARINA.
|
1.966,75 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030005
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ENGENHEIRO CIVIL, SAIMON LUCAS DE OLIVEIRA LEITE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
169,00 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030001
SEMACE - SUPERIENTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SEMACE, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO NO 202112107-AIF, EM RAZAO DA NAO APRESENTACAO DO RELATO [...]
|
7.205,84 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
285,59 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, [...]
|
108,39 |
|
