EMPENHO: 25080012 - DATA: 25/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25080012

Data: 25/08/2020

Valor: R$ 14.699,31

Fornecedor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 05.199.870/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Orgão: 06 - SEC.DESENVOLV.SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PROTECAO SO CIAL BASICA.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/09/2020	6721	2020	14.699,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.699,31*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 6721

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
27	AVENTAL DESCARTAVEL C/ MANGAS	499	8,99	4.486,01
27	LUVA DE PROCEDIMENTO G	5	51,15	255,75
27	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	10	51,15	511,50
27	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	10	51,15	511,50
27	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO	1000	2,95	2.950,00
27	MASCARA N95	100	24,80	2.480,00
27	OCULOS DE PROTEÇÃO	13	13,95	181,35
27	PROPE PCT/100	2	34,10	68,20
27	PROTETOR FACIAL INCOLOR	100	29,45	2.945,00
27	TOUCA DESCARTAVEL	10	31,00	310,00

Quantidade 10 - Valor total: 14.699,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/09/2020	17090001	2020	14.699,31
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.699,31*

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