EMPENHO: 17110008 - DATA: 17/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17110008

Data: 17/11/2020

Valor: R$ 2.750,00

Fornecedor: J.VIEIRA DE LUCENA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.272.878/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.117 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 FF- FONTE FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA OS PSFS ANTONIO RODRIGUES, PEDRINA NOGUEIRA SOBRINHA, LAGOINHA E PFS SEDE III, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/11/2020	75	2020	2.750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.750,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/11/2020 - NOTA FISCAL: 75

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
89	SINAL DE INTERNET VIA RADIO/CABO-PSF	1	2.750,00	2.750,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/12/2020	02120021	2020	2.750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.750,00*

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