Prefeitura de Catarina

EMPENHO: 11110002 - DATA: 11/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11110002

Data: 11/11/2020

Valor: R$ 55.936,86

Fornecedor: I N BEZERRA PAULINO ME

CNPJ do fornecedor: 23.994.837/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.117 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 FF- FONTE FEDERAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES, PARA O COMBATE AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/11/2020	460	2020	55.936,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 55.936,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2020 - NOTA FISCAL: 460

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
91	ABOCAT N 14	600	1,26	756,00
91	ABOCAT N 16	700	1,24	868,00
91	ABOCAT Nº 18 UND	700	1,24	868,00
91	ABOCAT Nº 20	2000	1,27	2.540,00
91	ABOCATE N 22	2000	1,24	2.480,00
91	ABOCATE N 24 UND	2000	1,24	2.480,00
91	AGUA OXIGENADA	10	6,66	66,60
91	AGULHA DESC. 20 X 5. 5	7000	0,11	770,00
91	AGULHA DESC. 25 X8	7000	0,13	910,00
91	AGULHA DESC. P/ RAQUE ANEST. N25 CX/ 25	200	5,41	1.082,00
91	AGULHA DESC. P/ RAQUE ANEST. N25 X/ 26	250	1,45	362,50
91	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4.5 UND	800	1,44	1.152,00
91	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	3000	0,18	540,00
91	ÁLCOOL EM GEL LITRO	300	9,98	2.994,00
91	ALCOOL ETILICO 70%	350	9,48	3.318,00
91	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	100	17,09	1.709,00
91	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML	50	4,45	222,50
91	ATADURA CREPON 10 CM	100	12,12	1.212,00
91	ATADURA CREPON 15 CM C/ 12	120	13,22	1.586,40
91	ATADURA CREPON 20 CM	110	15,42	1.696,20
91	ATADURA GESSADA 10CM UND	300	5,17	1.551,00
91	ATADURA GESSADA 15 CM UND	300	5,59	1.677,00
91	ATADURA GESSADA 20 CM UND	300	5,74	1.722,00
91	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	9,42	942,00
91	COLETOR PERFERIO CORTANTE 13 LT	200	6,92	1.384,00
91	COLETOR PERFERIO CORTANTE 20 LT	40	6,99	279,60
91	COLETOR PERFERIO CORTANTE 7LT	200	6,98	1.396,00
91	COLETOR UNIVERSAL	650	1,69	1.098,50
91	DETERGENTE ENZIMARRO	15	140,00	2.100,00
91	ETER HOSPITAL	18	32,90	592,20
91	FILME P/ RAIO-X 18X24 UND	600	1,91	1.146,00
91	FILME P/ RAIO-X 24X30 UND	600	3,03	1.818,00
91	FILME P/ RAIO-X 30X40 UND	650	4,66	3.029,00
91	FILME P/ RAIO-X 35X35 UND	600	4,77	2.862,00
91	FIO AGULHADO NYLON 1.0 C/AG	18	46,72	840,96
91	FIO AGULHADO NYLON 2.0 C/AG	45	46,29	2.083,05
91	FIO AGULHADO NYLON 3.0 C/AG	45	53,32	2.399,40
91	FIO AGULHADO NYLON 4.0 C/AG	15	53,57	803,55
91	FIO AGULHADO NYLON 5.0 C/AGULHA CORTATANTE	9	42,68	384,12
91	FIO AGULHADO NYLON 6.0 C/AG	4	53,82	215,28

Quantidade 40 - Valor total: 55.936,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/12/2020	16120048	2020	55.936,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 55.936,86*

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