EMPENHO: 05100004 - DATA: 05/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

Número do empenho: 05100004

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 1.476,85

Fornecedor: SERVCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 17.875.169/0001-98

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.117 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 FF- FONTE FEDERAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 433

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
37	AGUA SANITARIA	25	10,00	250,00
37	COPO DESCARTAVEL 180 ML	150	2,50	375,00
37	COPO DESCARTAVEL 50 ML	150	1,00	150,00
37	DESIFETANTE DE 1 L	20	1,15	23,00
37	DETERGENTE DIVEROS AROMAS 500 ML	50	0,70	35,00
37	ESPONJA DUPLA FACE	50	0,25	12,50
37	FLANELA	8	1,10	8,80
37	GUARDANAPO	10	0,60	6,00
37	LIMPADOR MULTIUSO DE 500 ML	20	1,70	34,00
37	LUVA FORRADA ANTI -DERRAPANTE	35	2,50	87,50
37	PANO DE CHAO	25	1,00	25,00
37	PAPEL TOALHA ABSORVENTE	35	3,50	122,50
37	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PC C/100	35	2,80	98,00
37	RODO PLASTICO	20	2,50	50,00
37	SABÃO EM PO	40	2,99	119,60
37	SABONETE LIQUIDO 5L	5	15,99	79,95

Quantidade 16 - Valor total: 1.476,85

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