Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
14.248.351/0001-20
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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44.948,80 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 05030005
14.248.351/0001-20
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CATARINA.
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1.596,80 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10030005
34.165.077/0001-33
N.B DA COSTA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. GENTIL DOMINGUES NO QUE DIZ RESPEITO A OFERT [...]
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9.930,30 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10030006
34.165.077/0001-33
N.B DA COSTA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE [...]
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3.000,68 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 10030012
34.165.077/0001-33
N.B DA COSTA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CAPS, VISANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE, ACOES ED [...]
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7.401,74 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
17.605.071/0001-10
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GENTIL DOMINGUES.
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8.390,07 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030005
17.605.071/0001-10
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA SUPRIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE CAT [...]
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4.117,47 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030004
17.605.071/0001-10
VANESSA ARAUJO PEREIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATARINA, NO EXERCIO [...]
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5.023,88 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010021
00.000.000/1435-45
BANCO DO BRASIL S/A
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, NO DECORRER [...]
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117,72 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 05010026
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS, TRANSPORTE E MOB. URBA [...]
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28,11 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 17030005
27.382.004/0001-38
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ENGENHEIRO CIVIL, SAIMON LUCAS DE OLIVEIRA LEITE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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169,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 27030002
27.382.004/0001-38
SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO USO PELA PREFEITUR [...]
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169,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 05010004
23.555.170/0001-38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS SOBRE 1% DA RECEITA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABI [...]
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278,92 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 05010007
23.555.170/0001-38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL E O MUNICIPIO DE CATARINA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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1.281,76 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 20010003
13.744.026/0001-96
F.G.M MOREIRA CONFECCOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIDADES DE FARDAMENTO ESCOLAR, COMPOSTAS POR CONJUNTOS CONTENDO CAMISA, SHORT (PARA ALUNOS) E SHORT/SAIA (PARA ALU [...]
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41.820,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010083
27.026.691/0001-59
AGP DA SILVA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 600 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA/CE
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720,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030054
19.450.594/0001-60
CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CABINE FECHADA, MOTORIZACAO MINIMA 3.0, AR CONDICIONADO, VI [...]
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11.400,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010099
***.161.728-**
JOSE EDELMAR OLINDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UMA GARAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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600,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 05010193
00.360.305/0613-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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29 - SECRET. DE ADMIN, ORCAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA COBRANCA DE TARIFAS E TAXAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, NO DECORRER DO EXE [...]
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134,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 05010040
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CATARINA. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
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407,28 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010038
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NA FORMA DA LEI FEDERAL 11.78 [...]
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1.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010079
14.770.466/0001-80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU- CPSMIG, PARA GESTAO DA POICLINICA REGIONAL DE IGUATU [...]
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6.443,42 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
14.770.466/0001-80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU- CPSMIG, PARA GESTAO DA POICLINICA REGIONAL DE IGUATU [...]
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15.434,81 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12030005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
STEFANIA MENDONCA GUEDES MARREIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 1O SEMINARIO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INSPECAO DE P [...]
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80,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT. E AGRON.DO CEARA
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26 - SEC. DE INF, OBRAS, TRANSP. E MOB URBANA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA/CE, PARA SERVICOS [...]
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108,39 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030020
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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24 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA PARA O FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS [...]
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93,79 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
58.049.649/0001-87
JR SERVICOS TRANSPORTE-LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE FORTALEZA PARA CATARINA-CE.
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2.240,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010079
42.689.450/0001-83
ANTONIO GILDENIR RODRIGUES BEZERRA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, TIPO DIVERSO [...]
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2.300,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CATARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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357,85 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010226
41.766.364/0001-64
Y.M.L SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CATARINA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DA ESCRITURACAO CONTABIL TRIBUTARIA VISANDO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA INSTR [...]
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4.500,00 |
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